ANALISTA CONTROLES INTERNOS SR

Analista controles internos sr - Disponibilidade de atuar em modelo hibrido ( 3x escritório / 2x home office por semana), na região da Faria Lima A área de Controles Internos é responsável por realizar a identificação dos riscos inerentes na organização, exposições potenciais e atuar junto as áreas de negócio em seus processos e controles (SOX negócio, SOX ITGC e operacionais) para a mitigação dos riscos, acompanhando avaliações de auditorias interna e externa assim como planos de ação para adequação do ambiente; Também responsável por acompanhar trabalhos de Auditoria Interna nos processos das áreas , garantir adequada gestão das aprovações e delegações em conformidade com o MDA (Manual de Delegação e aprovação) e gerenciar matriz de segregação de função (SOD) garantindo que tenhamos adequada governança, segregação, segurança e integridade esperada nos acessos. Principais atividades: Desenvolver, mapear e manter (em conjunto com as áreas responsáveis e TI) controles de negócio e ITGC em conformidade com os requisitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e outras regulamentações relevantes; Suportar auditoria interna e externa, gerenciando testes dos controles e demais demandas SOX, monitorando o progresso, assegurando a disponibilização de evidências dos controles e esclarecimento de dúvidas dentro do prazo acordado e atuando ativamente nas correções de deficiências junto as áreas responsáveis; Apoiar a avaliação, proposta e implementação dos planos de ação para medidas corretivas; Avaliar e auxiliar as áreas na documentação e relatórios necessários para auditorias SOX e auditoria interna; Conduzir avaliações identificando áreas de não conformidade ou fraqueza nos controles internos, Realizar avaliações de risco e análises de impacto operacionais, financeiro e regulatório, identificando áreas de não conformidade ou fraqueza nos controles , recomendando soluções corretivas e preventivas considerado o custo-benefício para alcançar um ambiente de controle equilibrado; Colaborar com equipes internas avaliando e fortalecendo os controles relacionados para implementar e melhorar controles e procedimentos; Propor e implementar políticas, procedimentos e controles internos a fim de assegurar a conformidade com os procedimentos e políticas estabelecidos; Atuar como ponto focal de suporte, orientação e treinamento aos colaboradores da empresa, a fim de mantê-los atualizados sobre os temas correlatos; Atuar no processo de avaliação para concessão de acessos solicitados aos sistemas da empresa, analisando solicitações em conformidade com políticas de gestão riscos, segregação de funções e gestão de acessos; Gerenciar matriz de segregação de funções (SOD) , propondo evoluções no processo de negócio visando fomentar a adequada governança, segregação, segurança e integridade esperada nos acessos e assegurando que apenas usuários autorizados tenham acesso apropriado aos recursos e dados, protegendo os ativos da empresa, mantendo a conformidade com regulamentações; Manter o MDA (Manual de Delegação e aprovação) atualizado, visando garantir os níveis de aprovação em linha ao que foi pré-estabelecido e propondo evoluções necessárias para atender processos de negócio em conformidade com as diretrizes estabelecidas.